Зміст статті
1. Резюме проекту
Метою даного бізнес-плану є відкриття інтернет-магазину і кур’єрської служби, що спеціалізуються продажу і доставки квіткових букетів і фруктових кошиків в місті з населенням 300 тис. Жителів. Цільовою аудиторією проекту є замовники із середнім і високим рівнем доходів, головним чином складається з чоловічого населення віком від 25 до 45 років. Переваги проекту в порівнянні з традиційними квітковими магазинами полягає в невеликому рівні вкладень у відкриття, відсутність потреби в приміщенні і більш широкому охопленні потенційної аудиторії.
Реалізованими товарами стануть:
- монобукети;
- квіткові композиції;
- фруктові кошики;
- складові подарунки.
Інвестиції у відкриття складуть 130 тис. грн. Основна частка стартових вкладень (близько 40%) піде на створення інтернет-магазину. Стартовий капітал буде сформований за рахунок власних коштів. Термін окупності проекту складе 3 місяці. Фінансові розрахунки даного бізнес-плану зроблені на трирічний період життя проекту. Старт роботи заплановано на лютий 2016 року
Ключові фінансові показники проекту | |
Ставка дисконтування, % | 17 |
Чиста приведена вартість (NPV), грн. | 1 567 133 |
Чистий прибуток проекту, грн. | 50 000 – 97 000 |
Рентабельність продажів, % | 46,63 |
Термін окупності (PP), мес. | 3 |
Дисконтований термін окупності (DPP), міс. | 3 |
Внутрішня норма прибутку (IRR), % | 33,94 |
Індекс прибутковості (PI)% | 12,05 |
2. Опис галузі та компанії
Ключовим ресурсом у великих містах стає час. Жителі густонаселених міст все частіше звертаються до послуг доставки необхідних їм товарів, включаючи їжу і одяг. Часу на особисте життя, на жаль, теж залишається небагато. Послуги з доставки квітів багато в чому стали популярні як раз в зв’язку з нестачею часу. Самостійно ходити по квітковим магазином в пошуках гарного букета можуть і хочуть не всі. Тепер потенційний клієнт може вибрати вподобану композицію, маючи в своєму розпорядженні мобільний телефон, планшет або комп’ютер з виходом в інтернет. Поява служб доставки квіткових подарунків стало відмінним способом проявити увагу і турботу до людини, перебуваючи далеко від нього. Замовлення квіткового букета – відмінний варіант для зайнятих або забудькуватих, креативних або ледачих, сором’язливих і романтичних, безмірно закоханих і дбайливих.
Наш інтернет-магазин буде займатися виконанням замовлень з продажу і доставки квіткових букетів і подарунків в місті з населенням 300 тис. Чоловік. В асортимент магазину увійдуть монобукети, квіткові композиції, фруктові кошики, кошики з солодощами. В основу концепції нашого проекту буде покладено три основні принципи: висока якість продукції і оформлення подарунка, постійне вдосконалення сервісу і гранична клієнтоорієнтованість. Робота фірми буде залежати від злагодженості основних ланок: флористів, з якими буде укладено домовленість на виготовлення квіткових подарунків, кур’єрів по доставки і власне, офісу фірми, який буде приймати замовлення, займатися продажами, організовувати закупівлі і координувати роботу флористів і кур’єрів.
Цільовою аудиторією проекту виступлять замовники із середнім і високим рівнем доходів. Головним чином, її будуть складати чоловіче населення віком від 25 до 45 років. Переваги проекту в порівнянні з традиційними квітковими магазинами полягає в невеликому рівні вкладень у відкриття, відсутності потреби в приміщенні і дорогому обладнанні і більш широкому охопленні потенційної аудиторії. Як офісу продажів буде використовуватися квартира, що знаходиться у власності ініціатора проекту.
Організація служби доставки не передбачатиме як такої структури управління. Керувати проектом буде індивідуальний підприємець. У його прямому підпорядкуванні будуть перебувати наймані кур’єри і флористи, які не значаться в штаті. На початковому етапі при невеликому попиті виконання частини замовлень буде брати на себе безпосередньо сам підприємець.
Правовий форма ведення бізнесу стане ВП. В якості системи оподаткування буде обрана спрощена система (ССО 6%). Код діяльності за КВЕД 52.48.32 – роздрібна торгівля квітами та іншими рослинами, насінням та добривами; 52.48.24 – роздрібна торгівля іграми та іграшками.
3. Опис послуг
В асортимент магазину увійдуть букети, складені з одного виду квітів (монобукети), квіткові композиції з різних видів квітів, кошики з фруктів. При бажанні клієнт може доповнити подарунок іграшками, алкоголем або іншими солодощами. В як безкоштовний додаток до будь-якого замовлення входить невеликий фотозвіт про виконання замовлення з фіксацією щасливого одержувача.
На інтернет-сайті будуть представлені квіткові і їстівні подарунки на будь-який смак і гаманець. Приблизний перелік товарів і послуг, а також ціни на них наведені в Табл. 1. Середня націнка на продукцію складе 125%. При формуванні цін будуть враховуватися всі основні витрати і накладні витрати. У міру розвитку фірма розширюватиме перелік товарів і послуг методом апробації та виявлення найбільш популярних позицій.
Таблиця 1. Перелік товарів та послуг
№
| Найменування
| Опис
| Вартість, грн | |
Монобукети | ||||
1 | Роза (11-49 троянд) | Букет троянд 60 см (рожеві, червоні, жовті, білі, кущові). Мінімальне замовлення від 11 до 49 шт. | 80/шт. | |
2 | Роза (от 51 троянд) | Букет рожевих, червоних, білих, жовтих троянд 60 см. Замовлення понад 51 шт. | 70/шт. | |
3 | Тюльпан (від 25 штук) | Букет тюльпанів (червоний, жовтий, гібрид). Мінімальне замовлення від 25 шт. | 35/шт. | |
4 | Гербера (від 15 штук) | Букет гербер. Мінімальне замовлення від 15 штук | 70/шт | |
Квіткові композиції | ||||
5 | Букет № 1 | Тюльпан 11 шт., ирис 6 шт., салал | 820 | |
6 | Букет № 2 | Хризантема кустова – 7 шт., гіпсофіла 2 шт., рускус – 7 шт. | 929 | |
7 | Букет № 3 | Роза червона 17 шт., Хризантема кущова 6 шт. | 1630 | |
8 | Букет № 4 | Роза біла 11 шт., Цимбидиум 7 шт., Тюльпан 10 шт., Сала 1 шт. | 1630 | |
9 | Букет № 5 | Роза біла, троянда червона – 15 шт., Цимбидиум – 5 шт., Гіперікум – 5 шт., Еустома – 5 шт. | 2 200 | |
10 | Букет № 6 | Роза жовта – 19 шт. Танацетум – 5шт., Хризантема – 5 шт. | 2 250 | |
11 | Букет № 7 | Роза 11 шт., Ірис 21 шт. статиця 1 шт., танацетум 3 шт. | 2 490 | |
12 | Букет № 8 | Роза червона – 35 шт., Гіпсофіла – 2 шт. | 2 669 | |
13 | Букет № 9 | Альстромерія 10 шт., Троянда 25 шт., Аспідістра 6 шт. | 2 790 | |
14 | Букет № 10 | Гербера, хризантема, альстромерія, | 3 800 | |
15 | Букет № 11 | Роза біла, троянда червона – 151 шт., Альстромерія – 15 шт., Гіперікум – 15 шт. | 6 900 | |
16 | Квітковий кошик № 1 | Роза – 39 шт., Гіперікум – 6 шт., Гвоздика – 15 шт., Танацетум – 10 шт. буплерум – 7 шт., корзина. | 5 299 | |
17 | Квітковий кошик № 2 | Роза червона – 35 шт., Альстромерія – 15 шт., Хризантема – 20 шт., Сала | 5 299 | |
18 | Квітковий кошик № 3 | Гербера міні – 101 шт., Сала, корзина. | 7 999 | |
19 | Квітковий кошик № 4 | Роза – 101 шт., Сала, корзина | 8 299 | |
20 | Квітковий кошик № 5 | Роза – 75 шт., Цимбидиум – 25 шт., Еустома – 15 шт., Сала, корзина | 8 539 | |
21 | Квітковий кошик № 6 | Орхідея, альстромерія, хрізентамема, хіперікум | 11 980 | |
Фруктові кошики | ||||
22 | Мультифрукт | Ананаси, банани, ківі, яблука зелені, яблука червоні, виноград 4-5 кг | 3500-4900 | |
23 | Лімончелло | Фруктовий кошик з лимоном 2-4 кг | 990-2599 | |
24 | Містер Апельсин | Фруктовий кошик з апельсинами 2-4 кг | 1199-2399 | |
25 | Фруктовий сад | Апельсини, яблука, груша, виноград + квіткове оформлення на вибір 4-5 кг | 3100-5700 | |
26 | Сезонний кошик | Кошик з сезонних фруктів 4 кг | договірна | |
Інше | ||||
27 | Ведмедик | Іграшка плюшевий ведмідь | 799-1 399 | |
28 | Листівка | Вітальна листівка в асортименті при замовленні від 2000 грн- безкоштовно | 150-200 | |
29 | Цукерки «Рафаелло» | Цукерки «Рафаелло» | 299-1499 | |
30 | Ваза | Ваза | 599-1999 | |
31 | Фирменная упаковка | Фірмова упаковка для квіткових букетів | безкоштовно | |
32 | Індивідуальний подарунок | Подарунок за індивідуальним запитом | договірна | |
33 | Доставка по місту | Доставка по місту при замовленні від 3000 грн. | безкоштовно | |
34 | Доставка по місту | Доставка по місту при замовленні від 3000 грн.. | 200 | |
35 | Доставка по регіону | Доставка по регіону | 15/км | |
4. Продажі та маркетинг
Основними клієнтами нашого інтернет-магазину стануть чоловіки з рівнем доходів не нижче 30 тис. грн. віком від 25 років. Саме забезпечені чоловіки найчастіше звертаються за послугами доставки подарунків – відповідно, одержувачами частіше стають жінки. Привід до замовлення може бути різний: день народження, ювілей, привітання співробітниць з 8 березня і т.д. У число ключових вимог, які пред’являють сьогодні замовники – це незвичайність продукції, висока якість сервісу, вміння здивувати подарунком одержувача, швидкість і точність виконання замовлень. Таким чином, для відповідності образу гідної фірми, компанія повинна ретельно опрацювати взаємозв’язок між усіма окремими ланками: людьми, які приймають замовлення, флористами і пакувальниками, кур’єрською мережею.
Однак починається все із зустрічі «по одягу», в якості якої служить інтернет-магазин. Так як 99% клієнтів дізнаються про послуги доставки через інтернет, ключовим інструментом в нашому виді бізнесу буде інтернет-сайт. Його розробка буде доручена спеціалізованій фірмі, що займається розробкою і просуванням подібних платформ. На сайті буде доступний електронний каталог продукції з описом кожної позиції, форма для оформлення замовлення, контактні дані. Навігація буде проста і зрозуміла клієнтам, а контент гранично інформативний. Кожен вид продукції буде супроводжуватися барвистим зображенням з можливістю збільшення. На вибір клієнта буде надано великий асортимент подарунків, який буде постійно поповнюватися. У міру розвитку фірми пропозицію буде розширюватися і трансформуватися, будуть залишати найбільш ходові позиції і забиратися непопулярні і т.д. Також буде приділено увагу просуванню сайту, яке буде мати на увазі наступні процеси:
- визначення цільової аудиторії і області просування сайту;
- підготовку та узгодження списку цільових запитів, за якими сайт буде просуватися в пошукових системах;
- оптимізація контенту і коду сайту;
- установку настройка лічильників відвідуваності сайту;
- нарощування необхідної посилальної маси;
- щомісячний звіт про виконану роботу (аналіз відвідуваності сайту і позицій в пошукових системах за основними ключовими запитами).
Для того щоб підвищити ймовірність «зустрічі» з клієнтом, будуть створені сторінки і акаунти в декількох соціальних мережах. Також будуть використовуватися деякі способи реклами, наприклад, постери, реклама на кур’єрських автомобілях, флаєра, візитки та інше. Крім цього, інтернет-магазин планує розвивати співпрацю з партнерами – весільними салонами, кафе і ресторанами, які рекламують послуги доставки.
5. План виробництва
Технологія надання послуг інтернет-магазину буде полягати в реалізації наступних етапів: вибір подарунка і оформлення замовлення покупцем через інтернет-магазин, внесення передоплати, обробка замовлення і уточнення деталей фахівцем, закупівля продукції і оформлення замовлення, доставка кур’єром, оплата суми, що залишилася.
Предплата замовлення буде здійснюватися кількома способами: банківською картою, через ресурс Webmoney, Qiwi гаманець, за допомогою Pay Pal, готівкою, через стільниковий телефон і т.д. Прийомом замовлень і закупівлею продукції буде займатися індивідуальний підприємець. У його ж обов’язки на початковому етапі увійде і оформлення подарунка. Для складних і великих замовлень буде використовуватися допомогу флористів одного з квіткових магазинів, з яким буде укладено домовленість про співпрацю. Після оформлення замовлення буде передаватися одному з кур’єрів, в обов’язки якого увійде доставка замовлення до одержувача на особистому авто і збір решти суми.
Квіти будуть закуповуватися на одному з оптових складів міста, що надають можливість купувати від 1 упаковки, той же принцип буде використовуватися і при закупівлі фруктів. Як показує досвід інших підприємців, закупівля великими партіями в цьому бізнесі чревата негативними наслідками: псуванням квітів в зв’язку в очікуванні замовлень. Тому на початковому етапі квіти і швидкопсувні фрукти будуть закуповуватися тільки після отримання замовлення. Винятки можливі в нічний період, коли більшість магазинів закриті і у клієнта не залишається альтернативи, і напередодні свят, таких як 14 лютого і 8 березня.
Таким чином, на початковому етапі штатних співробітників для ведення діяльності не буде потрібно. Досить буде укласти домовленість з флористами одного з квіткових магазинів і двома-трьома кур’єрами з різних частин міста. Оплата їх праці буде договірна і залежати від кількості виконаних замовлень. Обов’язки з прийому замовлень і закупівлі продукції візьме на себе індивідуальний підприємець. У перспективі розвитку планується найняти власних співробітників.
У число поточних витрат увійдуть витрати на просування сайту, оплату праці кур’єрам і флористів, витрати на закупівлю продукції, купівля витратних матеріалів, ведення соцмереж та інше. З огляду на середній рівень конкуренції просування сайту з висновком в топові позиції по місту буде коштувати близько 5 тис. грн. в місяць, по регіону – від 10 тис. грн місяць.
Плановим обсягом продажів в перші місяці роботи буде виконання 30-40 замовлень на місяць. Далі протягом першого року планується підняти планку до 60 замовлень на день. При середньому чеку в 3280 грн. чистий прибуток перевищить 60 тис. грн. У наступні роки планується збільшувати обороти, вкладаючи виручені кошти в розширення кур’єрської мережі, просування сайту на рівень регіону.
6. Організаційний план
Проект буде запущений протягом 1,5 місяців, які знадобляться на реєстрацію і оформлення, створення інтернет-магазину і внесення необхідних корективів, пошук кур’єрів і флористів, опрацювання всіх організаційних моментів. На чолі проекту буде стояти індивідуальний підприємець. В його обов’язки увійде вся організаційна робота, прийом і обробка замовлення, закупівля продукції, координація кур’єрів і флористів. На початковому етапі він також буде займатися оформленням частини замовлень. Старт роботи інтернет-магазину заплановано на кінець січня – початок лютого, за два-три тижні до святкування Дня Святого Валентина.
7. Фінансовий план
Стартові вкладення в проект складуть 130 тис. грн. Статті початкових витрат дано в Табл. 2. Розрахунки за показниками виручки, прибутку і витрат основного періоду представлені в Додатку 1. Розрахунки зроблені з урахуванням наступних умов: підвищення обсягу продажів з плином часу в зв’язку з виведенням сайту в топові позиції, фактор сезонності (річний спад, скачки попиту к 14 февраля , 8 березня, 1 вересня), підвищення постійних витрат на 30% з 2 роки.
Таблиця 2. Інвестиційні витрати
№
| Стаття витрат
| Сума, грн. |
Нематеріальні активи | ||
2 | Створення інтернет-магазину | 50 000 |
3 | Стартова рекламна кампанія | 20 000 |
Кошти в обороті | ||
3 | Кошти в обороті | 30 000 |
4 | Товарний запас (тільки не швидкопсувні товари) + витратні матеріали | 30 000 |
Разом:
| 130 000 |
8. Оцінка ефективності проекту
Показники, наведені в Табл. 3. дозволяють говорити про ефективність розглянутого проекту. Стартові вкладення будуть повернуті вже на 3 місяць роботи. Рентабельність продажів складе 46%.
Таблиця 3. Показники ефективності проекту
№
| Показник
| Значення |
1 | Ставка дисконтування, % | 17 |
2 | Чиста приведена вартість (NPV), грн | 1 567 133 |
3 | Чистий прибуток проекту, грн | 50 000 – 97 000 |
4 | Рентабельність продажів, % | 46,63 |
5 | Термін окупності (PP), міс. | 3 |
6 | Дисконтований термін окупності (DPP), міс. | 3 |
7 | Внутрішня норма прибутку (IRR), % | 33,94 |
8 | Індекс прибутковості (PI)% | 12,05 |